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婁底市人大2018年度部門決算

[日期:2019-08-29 17:30:00] 來源:婁底人大 作者: 瀏覽量:
  

        

  一、部門職責及機構設置情況

  市人民代表大會設專門委員會6個:市人大內務司法委員會、財政經濟委員會、教科文衛委員會、農業與農村委員會、城鄉建設環境與資源保護委員會,法制工作委員會、法制委員會(合署辦公),均由市人民代表大會依法產生。在閉會期間,按照法律賦予的職責開展工作。

  市人大常委會設處級工作機構4個:辦公室、聯工委、研究室、預工委。

  (1)市人大各專門委員會的主要工作職責

    按照《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》《中華人民共和國立法法》《湖南省地方立法條例》《湖南省縣級以上人民代表大會常務委員會監督條例》《婁底市人民代表大會議事規則》以及各項具體法律、條例的規定履行。

  其中,法制工作委員會、法制委員會(合署辦公),職責:為常委會會議審議法規草案做好有關服務工作,協助法制委員會做好對法規草案的統一審議工作,承辦地方性法規草案的具體修改工作;負責規范性文件的備案審查的具體工作;開展立法后評估工作;起草地方性法規解釋草案,答復地方性法規具體問題的詢問;負責法律草案工作征求意見的工作。  內設:立法科、備案審查科、綜合科。

  市人大內務司法委員會、財政經濟委員會、教科文衛委員會、農業與農村委員會、城鄉建設環境與資源保護委員會、法制工作委員會、法制委員會(合署辦公),均內設綜合科。

  (2)市人大常委會工作機構

  辦公室

  職責:負責各種會議的準備工作及有關服務工作;起草和修改有關文稿;負責有關執法檢查、視察的具體組織工作;負責協調機關各部門的有關工作;負責機關信訪工作;負責機關事務運行的各種工作;承辦市人大常委會及其主任會議交辦的其他工作。內設:信訪室(高配副處)、秘書科、行政科、人事科、老干科、接待科。

  聯工委

  職責:辦理聯系各級代表具體工作以及聯系下級人大的具體工作;辦理對政府組成人員的述職評議工作,指導下級人大開展代表評議工作,辦理和督辦建議、批評、意見;辦理“一府兩院”人事任免、考察等具體工作;辦理資格審查工作;承辦市人大常委會及其主任會議交辦的其他工作。內設:選舉任免科、代表聯絡科。

  研究室

  職責:組織起草市人大常委會工作報告、常委會領導的重要講話等文稿,開展調研工作,提供調查、研究報告;負責理論研究,開展研討活動;負責法制宣傳工作,承辦全市人大新聞獎評選工作;承辦市人大常委會及其主任會議交辦的其他工作。內設:綜合科、新聞宣傳科。

  預工委

  職責:協助財經委承擔審查預決算、預算調整方案和監督預算執行方面的具體工作;承擔對財政、稅務、審計、國庫等方面執法檢查工作;負責市級部門預算備案工作,預算執行情況、專題調查重大建設項目預算資金,專項資金使用情況的具體工作;提出和聽取財稅方面的專項工作報告議題;承擔《預算審查監督信息》的編輯報送工作;承辦市人大常委會及其主任會議交辦的其他工作。內設:綜合科。

  紀檢組、機關黨委、機關紀委、工會按有關規定和章程設置。

  二、 2018年度決算表(公開表格附后)

  2017年年末結轉和結余77.12萬元。

  2018年度本單位收入合計2339.64萬元,其中:財政撥款收入2300.2萬元,其他收入39.43萬元。

  2018年度本單位支出合計2308.44萬元,其中:財政撥款支出2239.01萬元,其他支出39.43萬元。

  2018年年末結轉和結余108.32萬元。

  三、2018年度部門決算情況說明

  1、年度收支決算總體情況說明

    2018年度本單位收入2339.64萬元,較2017年收入決算數增加了1%,主要原因:“夕陽紅”老干部門球賽經費支出增加。2018年度本單位支出2308.44萬元,較2017年支出決算數減少了1%,主要原因:辦公設備購置減少,人員經費開支減少。

  2、年度收入情況說明

    ⑴財政撥款收入2300.2萬元;⑵其他收入39.43萬元。

  3、年度支出情況說明

    ⑴基本支出2308.44萬元,其中:人員經費:1270.96萬元,較2017年度減少12.58%;公用經費1037.49萬元,較2017年度增加17.84%;⑵項目支出:無。

  4、財政撥款收入支出總體情況說明

    ⑴財政一般公共預算撥款收入2270.2萬元,其中:行政運行2239.42萬元,一般行政管理事務8.8萬元,其他行政事業單位離退支出15.5萬元,其他社會保障和就業支出6.47萬元。⑵財政撥款支出2239.01萬元,其中:行政運行2208.30萬元,一般行政管理事務8.74萬元,其他行政事業單位離退支出15.5萬元,其他社會保障和就業支出6.47萬元。

  5、一般公共預算財政撥款支出情況說明

    財政撥款支出合計2239.01萬元,占本單位總支出的96.99%,支出較2017年減少3.47%,主要原因是辦公經費開支減少和人員經費減少。

  6、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

    財政撥款支出合計2239.01萬元,均基本支出,其中:人員經費支出1232.92萬元,占比55.07%;公用經費支出1006.08萬元,占比44.93%。

  7、一般公共預算財政撥款“三公經費”決算情況說明

  “三公”經費預算為196.28萬元,其中:因公出國(境)費64.21萬元,公務用車運行費85.1萬元,較2017年減少3.4%;公務接待費46.97萬元,較2017年減少15.63%。 

  “三公”經費實際支出:因公出國(境)費64.21萬元,公務接待費6.29萬元,公務用車運行費84.82萬元,共計155.33萬元,因厲行節約、降低成本,較年初預算結余了40.95萬元。2018年本單位因公出國 4人;公務用車處置車輛2臺,購置新車1臺,現有車輛9臺;全年公務接待約 70批次,共600余人次。

  8、2018年政府性基本預算收入情況說明

   本單位2018年政府性基本預算收入30萬元,政府性基本預算支出30萬元,為“夕陽紅”老干部門球賽經費支出。

  9、關于2018年度預算績效情況說明

    本單位嚴格按照有關時間節點完成了預算績效目標申報、實施、公開等相關工作,并提交了績效評價報告,評審結果為良好。

  10、其他重要事項

  ⑴機關運行經費支出情況:2018年決算支出2308.44萬元,因工資福利等人員經費減少,較2017年總支出減少1%。其中:工資福利支出1171.43萬元;商品服務支出1010.97萬元;對個人和家庭補助支出99.53萬元;其他資本性支出 26.52萬元。

 ?、?span>政府采購支出情況:本單位本年度沒有政府采購支出。

 ?、?span>國有資產占用情況。本單位本年度沒有占用國有資產的情況。

                           

                                         婁底市人大辦公室

                                           2019年8月22日

附件: 

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

單位:婁底市人大常委會

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

2300.2 

一、一般公共服務支出

14

2217.03 

二、上級補助收入

2

 

八、社會保障和就業支出

15

21.97 

三、事業收入

3

 

十一、城鄉社區支出

16

 

四、經營收入

4

 

十二、農林水支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

二十一、其他支出

18

69.44 

六、其他收入

6

39.44 

 

19

 

 

7

 

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合計

9

2339.64 

本年支出合計

22

2308.44

用事業基金彌補收支差額

10

 

結余分配

23

 

年初結轉和結余

11

77.12 

年末結轉和結余

24

108.32

 

12

 

 

25

 

總計

13

2416.76 

總計

26

2416.76

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

單位:婁底市人大常委會

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2339.64 

2300.2 

 

 

 

 

39.64 

201

一般公共服務支出

2248.23 

2248.23 

 

 

 

 

 

20101

人大事務

2248.23 

2248.23 

 

 

 

 

 

2010101

  行政運行

2239.43 

2239.43 

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事務

8.8 

8.8 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

21.97 

21.97 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

 

15.5 

15.5 

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

15.5 

15.5 

 

 

 

 

 

20808

撫恤

 

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡撫恤

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

6.47 

6.47 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

6.47 

6.47 

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

 

21201

城鄉社區管理事務

 

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城鄉社區管理事務支出

 

 

 

 

 

 

 

213

農林水支出

 

 

 

 

 

 

 

21302

林業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130299

其他林業支出

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

69.44 

30 

 

 

 

 

39.44 

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

30

30

 

 

 

 

 

2296003

用于體育事業的彩票公益金支出

30

30

 

 

 

 

 

22999

其他支出

39.44 

0.08 

 

 

 

 

39.44 

2299901

  其他支出

39.44 

0.08 

 

 

 

 

39.44 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

  

 

                      支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

 

 

單位:婁底市人大常委會

 

 

 

單位:萬元

 

 

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

2308.44 

2308.44 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

2217.03 

2217.03 

 

 

 

 

 

 

20101

人大事務

2217.03 

2217.03 

 

 

 

 

 

 

2010101

  行政運行

2208.30 

2208.30 

 

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事務

8.74 

8.74 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

21.97 

21.97 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

15.5 

15.5 

 

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

15.5

15.5

 

 

 

 

 

 

20808

撫恤

 

 

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡撫恤

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

6.47 

6.47 

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

6.47 

6.47 

 

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

 

 

21201

城鄉社區管理事務

 

 

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城鄉社區管理事務支出

 

 

 

 

 

 

 

 

213

農林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

21302

林業

 

 

 

 

 

 

 

 

2130299

  其他林業支出

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

69.44

69.44

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

30

30

 

 

 

 

 

 

2296003

用于體育事業的彩票公益金支出

30

30

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

39.44 

39.44 

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

39.44 

39.44 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:

 

單位:婁底市人大常委會

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2270.2 

一、一般公共服務支出

15

2217.03

2217.03

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

30 

八、社會保障和就業支出

16

21.98

21.98

 

 

3

 

十一、城鄉社區支出

17

 

 

 

 

4

 

十二、農林水支出

18

 

 

 

 

5

 

二十一、其他支出

19

30

30

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計

9

2300.2 

本年支出合計

23

2269.01

2269.01

 

年初財政撥款結轉和結余

10

77.12 

年末財政撥款結轉和結余

24

108.32

108.32

 

      一般公共預算財政撥款

11

77.12 

 

25

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

2377.32 

總計

28

2377.33

2377.33

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05表

單位:婁底市人大常委會

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計

2239.01 

2239.01 

 

201

一般公共服務支出

2217.03 

2217.03 

 

20101

人大事務

2217.03 

2217.03 

 

2010101

  行政運行

2208.30 

2208.30 

 

2010102

  一般行政管理事務

8.74 

8.74 

 

208

社會保障和就業支出

21.97 

21.97 

 

20805

行政事業單位離退休

15.5 

15.5 

 

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

15.5

15.5

 

20808

撫恤

 

 

 

2080801

  死亡撫恤

 

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

6.47 

6.47 

 

2089901

  其他社會保障和就業支出

6.47 

6.47 

 

212

城鄉社區支出

 

 

 

21201

城鄉社區管理事務

 

 

 

2120199

  其他城鄉社區管理事務支出

 

 

 

213

農林水支出

 

 

 

21302

林業

 

 

 

2130299

  其他林業支出

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

22999

其他支出

 

 

 

2299901

  其他支出

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:

單位:婁底市人大常委會

 

 

 

 

 

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1176.06 

302

商品和服務支出

1016.95 

310

其他資本性支出

26.52 

30101

  基本工資

333.78 

30201

  辦公費

69.5 

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

194.50 

30202

  印刷費

62.79 

31002

  辦公設備購置

8.54 

30103

  獎金

249.71 

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

 

30104

  其他社會保障繳費

11.45 

30204

  手續費

 

31005

  基礎設施建設

 

30106

  伙食補助費

29.22 

30205

  水費

 

31006

  大型修繕

 

30107

  績效工資

 

30206

  電費

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

109.32 

30207

  郵電費

26.12 

31008

  物資儲備

 

30109

 職工基本醫療保險繳費

77.53

30208

  取暖費

 

31009

  土地補償

 

30110

 公務員互助醫療繳費

 

30209

  物業管理費

 

31010

  安置補助

 

30111

  住房公積金

65.47

30211

  差旅費

68.33 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30199

  其他工資福利支出

105.08 

30212

  因公出國(境)費用

64.21 

31012

  拆遷補償

 

303

對個人和家庭的補助

88.92 

30213

  維修(護)費

14.14 

31013

  公務用車購置

17.98 

30301

  離休費

9.79 

30214

  租賃費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30302

  退休費

59.95 

30215

  會議費

216.08 

31020

  產權參股

 

30303

  退職(役)費

 

30216

  培訓費

39.81 

31099

  其他資本性支出

 

30304

  撫恤金

 

30217

  公務接待費

6.29 

304

對企事業單位的補貼

 

30305

  生活補助

7.70

30218

  專用材料費

 

30401

  企業政策性補貼

 

30306

  救濟費

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業單位補貼

 

30307

  醫療費

 

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

30308

  助學金

 

30226

  勞務費

6.22  

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

30309

  獎勵金

5.10

30227

  委托業務費

 

307

債務利息支出

 

30310

  生產補貼

 

30228

  工會經費

13.22 

30701

  國內債務付息

 

30312

  提租補貼

 

30229

  福利費

24.0 

30707

  國外債務付息

 

30313

  購房補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

66.84 

399

其他支出

 

30314

  采暖補貼

 

30239

  其他交通費用

78.11 

39906

  贈與

 

30315

  物業服務補貼

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

6.38 

30299

  其他商品和服務支出

261.27 

 

 

 

人員經費合計

1264.97 

公用經費合計

1043.47

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

單位:婁底市人大常委會

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

196.28

64.21

85.1

17.98

67.12

46.97

155.33

64.21

84.82

17.98

66.84

6.29

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

單位:婁底市人大常委會

 

 

 

 單位:萬元

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0

30 

30 

 30

 

 0

229

其他支出

 

30

30 

 30

 

 

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

 

30

30 

 30

 

 

2296003

用于體育事業的彩票公益金支出

 

 30

30

 30

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

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