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婁底市人民代表大會常務委員會辦公室2020年度部門預算

[日期:2020-02-10 16:10:02] 來源:婁底市人大常委會 作者:人大辦公室 瀏覽量:

婁底市人民代表大會常務委員會辦公室2020年度部門預算說明

目 錄

第一部分  婁底市人民代表大會常務委員會辦公2020年部門預算說明

一、單位機構設置

二、單位職能職責

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  婁底市人民代表大會常務委員會辦公2020年部門預算公開的表格

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標表

第一部分  婁底市人民代表大會常務委員會辦公室2020年部門預算說明

一、單位機構設置:

市人大常委會設正處級工作機構3個:辦公室、聯工委、研究室

市人民代表大會設正處級專門委員會8個:市人大民族華僑外事委員會、市人大監察和司法委員會、市人大法制委員會、市人大財政經濟委員會、市人大教育科學文化衛生委員會、市人大環境與資源保護委員會、市人大農業與農村委員會、市人大社會建設委員會,均由市人民代表大會依法產生。在閉會期間,按照法律賦予的職責開展工作。

市人大常委會法制工作委員會與市人大法制委員會合署辦公,市人大常委會預算工作委員會與市人大財政經濟委員會合署辦公。

市人大常委會聯工委新增正科級公益一類事業單位1個: 市人大代表服務中心。

2019年市人大機關機構編制調整方案核定市人大常委會機關行政編制62名(含市人大機關廳級領導單列編制8名)。設秘書長兼辦公室主任1名,副秘書長兼辦公室副主任2名,辦公室專職副主任1名;選舉任免聯絡工作委員會、研究室各設主任1名,副主任1名;民族華僑外事委員會、監察和司法委員會、教育科學文化衛生委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會各設主任委員1名,副主任委員1名;法制委員會主任委員兼法制工作委員會主任1名,副主任委員兼副主任2名;財政經濟委員會主任委員兼預算工作委員會主任1名,副主任委員兼副主任2名;正科級領導職數23名,副科級領導職數3名。機關后勤服務全額撥款事業編制10名。核定市人大代表服務中心事業編制5名,設主任1名、副主任2名。

市人大機關現有在職干部職工61人,離休干部2人,退休干部職工50人,共計113人。

二、單位職能職責

(一)市人大常委會工作機構:

辦公室:

職責:負責各種會議的準備工作及有關服務工作;起草和修改有關文稿;負責有關執法檢查、視察的具體組織工作;負責協調機關各部門的有關工作;負責機關信訪工作;負責機關事務運行的各種工作;承辦市人大常委會及主任會議交辦的其他工作。

內設:秘書科、信訪科、行政科、人事科、老干科、財務科、黨建科

聯工委:

職責:辦理聯系各級代表具體工作以及聯系下級人大的具體工作;辦理對政府組成人員的述職評議工作,指導下級人大開展代表評議工作,辦理和督辦建議、批評、意見;辦理“一府一委兩院”人事任免、考察等具體工作;辦理資格審查工作;承辦市人大常委會及其主任會議交辦的其他工作。

內設:選舉任免科、代表聯絡科

研究室:

職責:組織起草市人大常委會工作報告、常委會領導的重要講話等文稿,開展調研工作,提供調查、研究報告;負責理論研究,開展研討活動;負責法制宣傳工作,承辦全市人大新聞獎評選工作;承辦市人大常委會及主任會議交辦的其他工作。

內設:綜合科、新聞宣傳科

(二)市人大各專門委員會的主要工作職責:按照《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》、《中華人民共和國立法法》、《湖南省地方立法條例》、《湖南省縣級以上人民代表大會常務委員會監督條例》、《婁底市人民代表大會議事規則》以及各項具體法律、條例的規定履行。

(三)市紀委派駐人大機關紀檢監察組、機關黨委、機關紀委、機關工會按有關規定和章程設置。

(四)市人大代表服務中心:

職責:負責人大代表聯絡服務、監督、建議意見收集等事務性工作;負責市人大機關辦公自動化系統和常委會會議表決系統的管理;維護及信息處理工作;負責市人大財政預算聯網監督系統及各委室職能軟件的管理等工作。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算編報范圍為婁底市人大機關,收入均系一般公共預算撥款,支出均系一般公共服務支出。

(一)收入預算,2020年部門預算撥款收總預算1703.49萬元,較2019年減少預算67.2萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括一般公共財政預算當年撥款收入1703.49萬元;

(二)支出預算,2020年部門預算撥款支出總預算1703.49萬元,其中一般公共服務支出1703.49萬元,較2019年減少預算67.2萬元,主要原因:一般性支出減20%,“三公經費”減30%。

四、一般公共預算支出

2020年一般公共服務支出預算數1703.49萬元 ,具體安排情況如下:

1、基本支出1106.56萬元:(1)工資福利支出856.77萬元,其中:基本工資310.2萬元,津貼補貼168.79萬元,獎金196.04萬元,機關事業單位基本養老保險經費80.77萬元,其他社會保障繳費(醫療保險)40.39萬元,住房公積金60.58萬元;(2)商品和服務支出224.78萬元,其中辦公費 27萬元,印刷費 12萬元,水費 5 萬元,郵電費7.35萬元,差旅費 10萬元,因公出國出境費用30萬元,維修(護)費6萬元,公務接待 5萬元,會議費12萬元,培訓費7.76萬元,工會經費6.2萬元,福利費9.31萬元,公務用車運行 15萬元,車補 67.21萬元,其他商品服務支出 4.95萬元; (3)對個人和家庭補助25.01萬元,其中離休費 11.47萬元,離休人員生活待遇5.84萬元,離休人員津補貼7.7萬元。

2、專項支出596.93萬元:行政運行(人大事務)596.93萬元。

(1)代表和立法、監督專項經費等247.68萬,其中辦公費1.88萬,印刷費25萬,郵電費16萬,差旅費20萬,會議費16.2萬,公務接待費2萬,公務用車運行維護費2萬,其他商品和服務支出164.6萬。

(2)“三公”經費及黨建、老干等經費112.25萬,公務接待費12萬,公務用車運行維護費32.8萬,其他商品和服務支出67.45萬。

(3)紀檢監察工作經費9萬。

(4)常委會議經費112萬,其中辦公費10萬,印刷費15萬,郵電費10萬,差旅費10萬,維修(護)費13萬,會議費30萬,勞務費14萬,其他商品和服務支出10萬。

(5)勞務及對個人和家庭的補助支出57萬,基本為勞務派遣人員費用。

(6)執法調研經費59萬,其中辦公費7萬,印刷費5萬,郵電費5萬,差旅費10萬,維修(護)費8萬,勞務費10萬,公務用車運行維護費2萬,其他商品和服務支出12萬。

五、政府性基金預算支出:2020年支出預算數為0。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年機關運行經費財政撥款預算(包括一般公共預算和政府性基金預算)816.76萬元,比2019年預算減少101.29萬元,下降11%。

(三)“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為100.8萬元,總體預算較上年減少43.2萬元,其中:因公出國(境)費30萬元,公務接待費19萬元,公務用車運行費51.8萬元。

(三)政府采購安排情況

本年度無政府采購安排

(四)國有資產情況 

本單位共有車輛 9臺,金額2781191.71元,全部為一般公務用車。沒有單位價值50萬元以上的通用設備,沒有單位價值100萬元以上的專用設備。

五)績效目標和自評情況

1、績效目標情況

按照婁底市財政局婁財預[2019]267號文件的要求,2020年婁底市人大常委會辦公室項目支出績效目標596.93萬元,其中:人大會議費224.78萬元,人大常委會會議、考察、調研、督辦經費222.15萬元,市人大代表活動及培訓、視察經費150萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

2、績效自評情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求,婁底市人大常委會辦公室對 2018年度部門整體支出全面開展績效自評, 涉及資金2308萬元,自評覆蓋率達到100%,績效自評結果顯示,我單位2018年度績效目標完成較好,在預算配置、執行、管理等方面較好地支持了人大工作開展。

七、 名詞解釋

1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

附件:

婁底市人大2020年預算和“三公”經費預算公開表格


婁底市人民代表大會常務委員會辦公室

2020年2月6日


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